Das Korrigieren der Abschlagsreferenz ermöglicht es, Eingangsrechnungen mit inkonsistenter Abschlagsreferenzierung zu buchen. In diesem Diaologschritt können Sie Abschlagsreferenzen entfernen sowie Abschlagsrechnungen manuell referenzieren.
Rechnung mit Abschlagsverrechnung
Rechnungs-Details
Im oberen Teil des Dialogs werden die Informationen zur gewählten Rechnung angezeigt sowie die Abweichung und die aktuell referenzierten Anlagen.
Nicht referenzierte Anlagen
Wählen Sie aus der Liste die entsprechenden Anzahlungen und fügen Sie sie mit der Pfeiltaste 
zur Tabelle Aktuell referenzierte Anlagen hinzu.
Früher referenzierte Anlagen
In der Tabelle werden zuvor bereits referenzierte Anlagen zu Informationszwecken aufgelistet.
Wählen Sie Freigeben, Ablehnen oder Klären und klicken Sie anschließend auf Übernehmen. Sie kehren zurück zum Dialog Eingangsrechnungen prüfen und der Prüfschritt wird in die Tabelle Prüfschritte in Bearbeitung verschoben. Bei Ablehnen wird dabei der Bereich mit Ablehnungsgrund und Bemerkung angezeigt.
Allgemeine Hinweise
Folgende Abschlagsrechnungen werden zwar angezeigt, können aber nicht referenziert werden:
- Eingangsrechnungen, die nicht freigegeben sind
- Abschlagsrechnungen, die bereits in einer anderen Rechnung referenziert sind
- Abschlagsrechnungen, deren Umsatzsteuerprozentsatz vom Umsatzsteuerprozentsatz der Abschlagsverrechnung der Netznutzungsrechnung abweicht
Wird eine Abschlagsrechnung mit Eingangsrechnungsstatus IstStorno referenziert, wird eine weitere Abschlagsrechnung mit Eingangsrechnungsstatus Storniert referenziert.
Ist der Restbetrag ungleich 0 Euro, wird bei Auswahl von Freigegeben darauf hingewiesen, dass die Summe der referenzierten Abschlagsrechnungen nicht dem Abschlagsverrechnungsbetrag der Rechnung entspricht.
Validierungsmeldung
Diese Validierungsmeldung muss akzeptiert werden, um die Änderung freizugeben. Für die Kontierung des Restbetrages wird das Auswahlfeld Kontierungsschlüssel für die Auswahl eines Kontierungsschlüssels eingeblendet.
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47445 Moers
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