Lieferscheinablehnung prüfen

Bitte prüfen Sie die Antwort zum Lieferschein manuell. Diese Aufgabe wird auf Netzbetreiberseite erstellt. Der Lieferschein wurde vom Empfänger (Lieferant) abgelehnt. Es muss geprüft werden, ob die Ablehnung berechtigt ist.

Für Lieferscheine vom Typ LieferscheinArbeitspreisGrundpreis wird diese Aufgabe nur für mengenunabhängige Ablehnungsgründe erzeugt.

Für Lieferscheine vom Typ LieferscheinArbeitspreisLeistungspreis wird diese Aufgabe ebenfalls bei mengenunabhängigen Ablehnungsgründen erzeugt. Darüberhinaus wird diese Aufgabe für Lieferscheine mit Leistungspreisen auch bei mengenabhängigen Ablehnungsgründen erzeugt, wenn für Lieferscheine dieser Kategorie die Mengenprüfung über den Konfigurationswert MengenpruefungFuerLieferscheinLeistungspreisAktiv deaktiviert ist.

Lieferscheinablehnung prüfen

In der Tabelle Abgelehnte Lieferscheine für Prüfung werden die zu prüfenden Lieferscheine aufgeführt. Bitte überprüfen Sie diese und starten Sie die bilaterale Klärung mit dem Absender der Ablehnung. Erfassen Sie im Anschluss das Ergbenis der bilateralen Klärung über das Kontextmenü.

Über das Kontextmenü der Tabelle können Sie mit dem Befehl Lieferschein anzeigen den Detaildialog zum selektierten Lieferschein öffnen. Dieser wird auch standardmäßig bei Doppelklick auf eine Tabellenzeile geöffnet.

Wählen Sie den Befehl Lieferschein annehmen, um die INVOIC freizugeben. Mit dem Kontextmenübefehl Lieferschein verwerfen wird eine Aufgabe mit dem Hinweis auf eine Rechnungsstorno erzeugt. Mit dem Befehl Lieferschein erneut versenden kann der Lieferschein nochmals verschickt werden. Mit Ausführung dieses Befehls erstellt das System eine Kopie des Lieferscheins und eine Stornierungsmeldung für den alten Lieferschein. Der Versand findet danach umgehend statt. Diese Aktion ist nur dann aktiv, wenn der betroffene Lieferschein noch nicht storniert wurde.

Außerdem können Sie über den Befehl Widerspruch auf Ablehnung erstellen die Erstellung des Widerspruchs starten.