Abgelehnte Lieferscheine prüfen

Diese Aufgabenart wird im Zusammenhang mit der Prüfung von Lieferscheindaten für Netznutzungsabrechnungen verwendet.

Die Aufgabe entsteht durch eine(s) der nachfolgenden Aktionen oder Ereignisse:

• Der Netzbetreiber erhält vom Lieferanten eine Ablehnung der Netznutzungsabrechnung.
• Der Netzbetreiber wählt vor dem Versand des Lieferscheins in der Aufgabe Energiemengenversand prüfen die Aktion Lieferschein verwerfen aus.
• Der Netzbetreiber wählt vor dem Versand des Lieferscheins in der Aufgabe Lieferscheindaten prüfen die Aktion Lieferschein verwerfen aus.

In diesem Dialogschritt werden die vom Lieferanten abgelehnten oder die vom Netzbetreiber verworfenen Lieferscheine angezeigt. Der zugehörige Rechnungsstorno ist manuell in CS 2.0 durchzuführen.

Lieferschein ablehnen

Über das Kontextmenü der Tabelle können Sie mit dem Befehl Lieferschein anzeigen den Detaildialog zum selektierten Lieferschein öffnen. Dieser wird auch standardmäßig bei Doppelklick auf eine Tabellenzeile geöffnet.

Mit dem Kontextmenübefehl Lieferschein erneut versenden kann der Lieferschein nochmals verschickt werden. Mit Ausführung dieses Befehls erstellt das System eine Kopie des Lieferscheins und eine Stornierungsmeldung für den alten Lieferschein. Der Versand findet danach umgehend statt. Diese Aktion kann nur ausgewählt werden, wenn der betroffene Lieferschein nicht storniert wurde.